公开公示
2016年度宁夏社会主义学院部门决算
宁夏社会主义学院   2018-08-16 23:35:04 文字大小:[][][]


目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、 关于我院2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

我院为党委直属正厅级事业单位,为各民主党派和无党派人士的联合党校。主要负责全区各民主党派、无党派、九三学社、工商联人士及宗教教职人员等的教育培训工作。

二、部门预算单位构成

我院为区本级预算单位,无下属单位。党委直属正厅级事业单位,双规制管理,由参公人员和事业人员构成,内设办公室、行政处、教务处、民族宗教理论教研室、统战理论教研5个正级职能机构。


第二部分 2016年度部门决算表(注意:没有数据的表格应当列出空表并说明)

收入支出决算总表

公开01

公开部门:宁夏社会主义学院

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

11278126.00

一、一般公共服务支出

28

其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

二、上级补助收入

3

三、国防支出

30

三、事业收入

4

四、公共安全支出

31

四、经营收入

5

五、教育支出

32

9516415.65

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

33

六、其他收入

7

1052491.01

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

1140339.20

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

346300.00

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

380300.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

二十二、债务还本支出

49

23

二十三、债务付息支出

50

本年收入合计

24

12330617.01

本年支出合计

51

11383354.85

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

52

年初结转和结余

26

年末结转和结余

53

1388788.10

总计

27

12772142.95

总计

54

12772142.95

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

收入决算表

公开02

公开部门:宁夏社会主义学院

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

12330617.01

11278126.00

1052491.01

205

2050802

干部教育

10009767.01

8957276.00

1052491.01

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

524100.00

524100.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

209600.00

209600.00

2080599

其他行政事业单位离退休支也

860550.00

860500.00

2100501

行政单位医疗

288800.00

288800.00

2100503

公务员医疗

57500.00

57500.00

2210201

住房公积金

340300.00

340300.00

2210203

购房补贴

40000.00

40000.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

支出决算表

公开03

公开部门:宁夏社会主义学院

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

11383354.85

7813610.80

3569744.05

2050802

干部教育

9516415.65

5946671.60

3569744.05

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

279789.20

279789.20

2080599

其它事业单位离退休支出

860550.00

860550.00

2100501

行政单位医疗

288800.00

288800.00

2100503

公务员医疗补助

57500.00

57500.00

2210201

住房公积金

340300.00

340300.00

2210203

购房补贴

40000.00

40000.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

财政拨款收入支出决算总表

公开04

公开部门:

金额单位:元

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

11278126.00

一、一般公共服务支出

29

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

30

3

三、国防支出

31

4

四、公共安全支出

32

5

五、教育支出

33

8727020.05

8727020.05

6

六、科学技术支出

34

7

七、文化体育与传媒支出

35

8

八、社会保障和就业支出

36

1140339.20

1140339.20

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

380300.00

380300.00

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、其他支出

49

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

11278126.00

本年支出合计

52

10593959.25

10593959.25

年初财政拨款结转和结余

25

年末财政拨款结转和结余

53

684166.75

684166.75

一、一般公共预算财政拨款

26

54

二、政府性基金预算财政拨款

27

55

合计

28

11278126.00

合计

56

11278126.00

112278126.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

公开部门:宁夏社会主义学院

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

10593959.25

7024215.20

3569744.05

2050802

干部教育

8727020.05

5157276.00

3569744.05

2080505

机关事业单位基本养老保险费支出

279789.20

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2080599

其它行政事业单位离退休支出

860500.00

860500.00

2100501

行政单位医疗

288800.00

288800.00

2100503

公务员医疗补助

57500.00

57500.00

2210201

住房公积金

340300.00

340300.00

2210203

购房补贴

40000.00

40000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

公开部门:

宁夏社会主义学院

金额单位:元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

7024215.20

6105840.01

918375.19

301

一工资福利支出

4563842.01

4563842.01

01

基本工资

1426786.00

1426786.00

02

津贴补贴

975337.00

975337.00

03

奖金

933777.00

933777.0

04

其他社会保障缴费

346300

346300

05

伙食补助费

06

绩效工资

386684.20

386684.20

07

机关事业单位基本养老保险缴费

279789.20

279789.20

08

职业年金缴费

09

其他工资福利支出

215168.61

215168.61

302

商品和服务支出

899845.19

899845.19

01

办公费

27816.60

27816.60

02

印刷费

1190.00

1190.00

03

资询费

04

手续费

553.80

553.80

05

水费

206.54

206.54

06

电费

19525.80

19525.80

07

邮电费

17543.24

17543.24

08

取暖费

09

物业管理费

13000.00

13000.00

10

差旅费

64408.00

64408.00

11

因公出国境费

12

维护费

105959.00

105959.00

13

租赁费

12700.00

12700.00

14

会议费

15

培训费

5565.00

5565.00

16

公务接待费

2837.00

2837.00

17

专用材料费

18

被装购置费

19

专用燃料费

20

劳务费

85369.00

85369.00

21

委托业务费

81000.00

81000.00

22

工会经费

70000.00

70000.00

23

福利费

24

公务用车运行维护费

141775.23

141775.23

25

其他通费用

160042.00

160042.00

26

税金及附加费用

27

其他商品和服务支出

90353.98

90353.98

303

对个人和家庭的补助

1541998.00

1541998.00

01

离休费

113400.00

113400.00

02

退休费

730465.00

730465.00

03

生活补助

101900.00

101900.00

04

住房公积金

340300

340300

05

购房补贴

40000.00

40000.00

06

采暖补贴

205504.00

205504.00

07

其他对个人和家庭的补助支出

10429.00

10429.00

304

其他资本性支出

18530.00

18530.001

01

办以设备购置

18530.00

18530.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

公开部门:

金额单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

368000.00

70000.00

200000.00

200000.00

98000.00

258258.23

34000.00

141775.23

141775.23

82483.00

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

公开部门:

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09

我院政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收入支出


第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计12,330,617.01元,支出总计11,383,354.85元。与2015年相比,收入增加999990.53元增长8.83%,支出增加396861.38元,增长3.61%

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计12330617.01元,其中:财政拨款收入11,278,126.00元,占91.46%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入1,052,491.01元,占8.54%

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计11,383,354.85元,其中:基本支出7,813,610.80元,占68.64%;项目支出3,569,744.05元,占31.36%;经营支出0元,占0%

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算11278126.00元。与2015年相比,财政拨款收入增加999990.53元、支出增加396861.38元,收入增长8.83%,支出增长3.61%

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支出10593959.25元,占本年支出合计的91.27%。与2015年相比,财政拨款支出增加396861.38元,3.61%

(二)财政拨款支出决算结构情况2016年度财政拨款支出10,593,959.25元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:教育支出8,727,020.05元 ,占82.38%; 社会保障和就业支出支出1,140,339.20元,占10.76% ;医疗卫生与计划生育支出346,300.00元,占3.27%;住房保障支出380,300.00元,占3.59%

(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为11571700元,支出决算为10,593,959.25元,完成年初预算的91.55%。决算数小于预算数的主要原因:主要为一是项目经费年末结转230,255.95 元;二是基本支出比预算减少647484.80元,主要为养老和职业年金未缴纳。

六、关于宁夏社会主义学院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出元,其中:人员经费6105840.01元,公用经费918375.19元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出4,563,842.01元,较2016年度年初预算减少1072157.99元,减少23.49%,主要原因是社保及职业年金年末因特殊原因未能缴纳等;较2015年决算数增加136848.57元,增长3.00%

2.商品和服务支出899,845.19元,2016年度年初预算数减少164354.81元,降低18.26%,主要原因是三公经费降低;节减排;较2015年决算数增加391453.83元,增长43.50%

3.对个人和家庭的补助1,541,998.00元,2016年度年初预算数增加582498元,37.78%,主要原因是社保增加及采暖补贴列入对个人和家庭的补助里;较2015年决算数减少362979.00元,降低23.54%

4.其他资本性支出18,530.00元,2016年度年初预算数增加6530元,增长35.24%,主要原因是打印机损坏严重,购买超预算;较2015年决算数减少14820元,降低79.98%

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度三公经费财政拨款支出预算为368,000.00元,支出决算为339,364.23元,完成预算的92.22%,其中:因公出国(境)费支出决算为34000元,完成预算的148.57%;公务用车购置及运行费支出决算为141,775.23元,完成预算的70.89%;公务接待费支出决算为82,483.00元,完成预算的84.17%2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:公车改革后我院减少了3辆车,公务接待逐年减少。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少101118.99元,下降28.14%,其中:因公出国(境)费同2015年持平支,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少82923.29元,下降40.01%;;公务接待费支出决算减少18198.20元,下降18.08%;。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是参加了公车改革,从5辆车改为2辆车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算34000元,占13.16%;公务用车购置及运行费支出决算141,775.23元,54.90%;公务接待费支出决算82,483.00元,占31.94%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出34000元。2016年因公出国(境)团组数1个,因公出国(境)人次数1人。开支内容包括:住宿费、伙食费、机票费、公杂费、外办签证及保险费、翻译费、外办翻译人员费用等。

2.公务用车购置及运行维护费支出141,775.23元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出141,775.23元,主要用于汽油、维护保养、交通费(停车、过路、过桥)、车辆保险等。2016年,和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆(已参加车改,固手续未办理完成,下固定资产账2016年未下)。

3.公务接待费支出82,483.00元。其中: 国内接待费支出82,483.00元,主要用于各兄弟社院的接待。国(境)外接待费支出34000元,主要用于院里1位一副长参加中央社院出国调研考察。2016年国内公务接待批次26个,国内公务接待人次310人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年,本部门机关运行经费支出0元,我院为事业单位无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2016年,宁夏社会主义学院政府采购预算182000.00元,支出决算总额165,081.00元,完成年初预算的90.70%其中:政府采购货物预算90.70元,支出决算总额165081.00元,完成年初预算的90.70%政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20161231日,本部门房屋面积9,838.79平方米,共有车辆6辆其中:领导干部用车1辆、一般公务用车5辆(已参加车改,未下固定资产账);单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,我院组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及预算资金380万元,自评覆盖率达到100%

2.部门决算中项目绩效自评结果。 我院今年在部门决算中增加宗教、党外人士及教学科研培训班项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,宗教、党外人士及教学科研培训班项目自评得分为95分。发现的主要问题:科研经费管理办法需要进一步细化。下一步改进措施:我院正在积极制定“宁夏社会主义学院科研经费管理办法”。

第四部分 名词解释

部门决算:是指行政事业单位按相关编审要求向财政部门报送的,用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

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