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  • 2017年度宁夏社会主义学院部门决算

    目录

    第一部分  单位概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分  2017年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

         一、收入支出决算总体情况说明

         二、收入决算情况说明

         三、支出决算情况说明

         四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

         五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况说明

    (二)政府采购情况说明

    (三)国有资产占有使用情况说明

    (四)预算绩效管理工作开展情况说明

    第四部分  名词解释

    第一部分  单位概况

    一、部门职责

        我院为党委直属正厅级事业单位,为各民主党派和无党派人士的联合党校。主要负责全区各民主党派、无党派、九三学社、工商联人士及宗教教职人员等的教育培训工作。

    二、机构设置

        对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

    按照部门决算编报要求,纳入宁夏社会主义学院2017年度部门决算编报范围的单位共1个,包括1个一级预算单位,我院无二级单位。

    我院为党委直属正厅级事业单位,双规制管理,由参公人员和事业人员构成,内设办公室、行政处、教务处、民族宗教理论教研室、统战理论教研5个正级职能机构。


    第二部分  2017年度部门决算表

    收入支出决算总表

             

    公开01

    公开部门:

           

    金额单位:元

    收入

    支出

    项目

    行次

    决算数

    项目(按功能分类)

    行次

    决算数

    栏次

     

    1

    栏次

     

    2

    一、财政拨款收入

    1

    11499621.4

    一、一般公共服务支出

    28

     

    其中:政府性基金预算财政拨款

    2

     

    二、外交支出

    29

     

    二、上级补助收入

    3

     

    三、国防支出

    30

     

    三、事业收入

    4

     

    四、公共安全支出

    31

     

    四、经营收入

    5

     

    五、教育支出

    32

    9908869.82

    五、附属单位上缴收入

    6

     

    六、科学技术支出

    33

     

    六、其他收入

    7

    619243.17

    七、文化体育与传媒支出

    34

     
     

    8

     

    八、社会保障和就业支出

    35

    987756

     

    9

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    36

    369300

     

    10

     

    十、节能环保支出

    37

     
     

    11

     

    十一、城乡社区支出

    38

     
     

    12

     

    十二、农林水支出

    39

     
     

    13

     

    十三、交通运输支出

    40

     
     

    14

     

    十四、资源勘探信息等支出

    41

     
     

    15

     

    十五、商业服务业等支出

    42

     
     

    16

     

    十六、金融支出

    43

     
     

    17

     

    十七、援助其他地区支出

    44

     
     

    18

     

    十八、国土海洋气象等支出

    45

     
     

    19

     

    十九、住房保障支出

    46

    532100

     

    20

     

    二十、粮油物资储备支出

    47

     
     

    21

     

    二十一、其他支出

    48

     
     

    22

     

    二十二、债务还本支出

    49

     
     

    23

     

    二十三、债务付息支出

    50

     

    本年收入合计

    24

    12118864.57

    本年支出合计

    51

    11798025.82

        用事业基金弥补收支差额

    25

     

        结余分配

    52

     

        年初结转和结余

    26

    1388788.1

        年末结转和结余

    53

    1709626.85

    总计

    27

    13507652.67

    总计

    54

    13507652.67

    注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

    收入决算表

                       

    公开02

    公开部门:

               

    金额单位:元

    项目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    功能分类科目编码

    科目名称

                 
                 
                 

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合计

    12118864.57

    11499621.40

           

    619243.17

    205

    教育支出

    10229708.57

    9610465.40

           

    619243.17

    20508

    进修及培训

    10229708.57

    9610465.40

           

    619243.17

    2050802

    干部教育

    10229708.57

    9610465.40

           

    619243.17

    208

    社会保障和就业支出

    987756.00

    987756.00

             

    20805

    行政事业单位离退休

    987756.00

    987756.00

             

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    582200.00

    582200.00

             

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

    405556.00

    405556.00

             

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    369300.00

    369300.00

             

    21011

    行政事业单位医疗

    369300.00

    369300.00

             

    2101101

    行政单位医疗

    232900.00

    232900.00

             

    2101103

    公务员医疗补助

    136400.00

    136400.00

             

    221

    住房保障支出

    532100.00

    532100.00

             

    22102

    住房改革支出

    532100.00

    532100.00

             

    2210201

    住房公积金

    376700.00

    376700.00

             

    2210203

    购房补贴

    155400.00

    155400.00

             

    注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

    支出决算表

                     

    公开03

    公开部门:

             

    金额单位:元

    项目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

    11798025.82

    7696669.87

    4101355.95

         

    205

    教育支出

    9908869.82

    5807513.87

    4101355.95

         

    20508

    进修及培训

    9908869.82

    5807513.87

    4101355.95

         

    2050802

    干部教育

    9908869.82

    5807513.87

    4101355.95

         

    208

    社会保障和就业支出

    987756.00

    987756.00

           

    20805

    行政事业单位离退休

    987756.00

    987756.00

           

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    582200.00

    582200.00

           

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

    405556.00

    405556.00

           

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    369300.00

    369300.00

           

    21011

    行政事业单位医疗

    369300.00

    369300.00

           

    2101101

    行政单位医疗

    232900.00

    232900.00

           

    2101103

    公务员医疗补助

    136400.00

    136400.00

           

    221

    住房保障支出

    532100.00

    532100.00

           

    22102

    住房改革支出

    532100.00

    532100.00

           

    2210201

    住房公积金

    376700.00

    376700.00

           

    2210203

    购房补贴

    155400.00

    155400.00

           

    注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

    财政拨款收入支出决算总表

                 

    公开04

    公开部门:

               

    金额单位:元

        

        

       

    行次

    决算数

    项目

    行次

    决算数

    合计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

       

     

    1

       

     

    2

    3

    4

    一、一般公共预算财政拨款

    1

    11499621.40

    一、一般公共服务支出

    29

         

    二、政府性基金预算财政拨款

    2

     

    二、外交支出

    30

         
     

    3

     

    三、国防支出

    31

         
     

    4

     

    四、公共安全支出

    32

         
     

    5

     

    五、教育支出

    33

    9594186.95

    9594186.95

     
     

    6

     

    六、科学技术支出

    34

         
     

    7

     

    七、文化体育与传媒支出

    35

         
     

    8

     

    八、社会保障和就业支出

    36

    987756.00

    987756.00

     
     

    9

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    37

    369300.00

    369300.00

     
     

    10

     

    十、节能环保支出

    38

         
     

    11

     

    十一、城乡社区支出

    39

         
     

    12

     

    十二、农林水支出

    40

         
     

    13

     

    十三、交通运输支出

    41

         
     

    14

     

    十四、资源勘探信息等支出

    42

         
     

    15

     

    十五、商业服务业等支出

    43

         
     

    16

     

    十六、金融支出

    44

         
     

    17

     

    十七、援助其他地区支出

    45

         
     

    18

     

    十八、国土海洋气象等支出

    46

         
     

    19

     

    十九、住房保障支出

    47

    532100.00

    532100.00

     
     

    20

     

    二十、粮油物资储备支出

    48

         
     

    21

     

    二十一、其他支出

    49

         
     

    22

     

    二十二、债务还本支出

    50

         
     

    23

     

    二十三、债务付息支出

    51

         

    本年收入合计

    24

    11499321.40

    本年支出合计

    52

    11483342.95

    11483342.95

     

    年初财政拨款结转和结余

    25

    684166.75

    年末财政拨款结转和结余

    53

    700445.2

    700445.2

     

    一、一般公共预算财政拨款

    26

    684166.75

     

    54

         

    二、政府性基金预算财政拨款

    27

       

    55

         

    合计

    28

    12183788.15

    合计

    56

    12183788.15

    12183788.15

     

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

    一般公共预算财政拨款支出决算表

               

    公开05

    公开部门:

       

    金额单位:元

    项目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    合计

    11483.342.95

    7381987.00

    4101355.95

    205

    教育支出

    9594186.95

    5492831.00

    4101355.95

    20508

    进修及培训

    9594186.95

    5492831.00

    4101355.95

    2050802

    干部教育

    9594186.95

    5492831.00

    4101355.95

    208

    社会保障和就业支出

    987756.00

    987756.00

     

    20805

    行政事业单位离退休

    987756.00

    987756.00

     

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    582200.00

    582200.00

     

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

    405556.00

    405556.00

     

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    369300.00

    369300.00

     

    21011

    行政事业单位医疗

    369300.00

    369300.00

     

    2101101

    行政单位医疗

    232900.00

    232900.00

     

    2101103

    公务员医疗补助

    136400.00

    136400.00

     

    221

    住房保障支出

    532100.00

    532100.00

     

    22102

    住房改革支出

    532100.00

    532100.00

     

    2210201

    住房公积金

    376700.00

    376700.00

     

    2210203

    购房补贴

    155400.00

    155400.00

     

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07

    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       

    公开06

    公开部门:

     

    金额单位:元

    人员经费

    公用经费

    科目编码

    科目名称

    金额

    科目编码

    科目名称

    金额

    科目编码

    科目名称

     

    301

    工资福利支出

    5130376.84

    302

    商品和服务支出

    816083.96

    310

    其他资本性支出

    45523.00

    30101

      基本工资

    1546295.00

    30201

      办公费

    77105.99

    31001

      房屋建筑物购建

     

    30102

      津贴补贴

    880601.00

    30202

      印刷费

    1687.00

    31002

      办公设备购置

    39900.00

    30103

      奖金

    964308.00

    30203

      咨询费

     

    31003

      专用设备购置

    4029.00

    30104

      其他社会保障缴费

    369300.00

    30204

      手续费

    105

    31005

      基础设施建设

     

    30106

      伙食补助费

     

    30205

      水费

    5670.28

    31006

      大型修缮

     

    30107

      绩效工资

    396095.00

    30206

      电费

    63232.72

    31007

      信息网络及软件购置更新

     

    30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

    582200.00

    30207

      邮电费

    2182.97

    31008

      物资储备

     

    30109

      职业年金缴费

     

    30208

      取暖费

     

    31009

      土地补偿

     

    30199

      其他工资福利支出

    391577.84

    30209

      物业管理费

    45500.00

    31010

      安置补助

     

    303

    对个人和家庭的补助

    1390003.20

    30211

      差旅费

    87715.89

    31011

      地上附着物和青苗补偿

     

    30301

      离休费

    117660.00

    30212

      因公出国(境)费用

     

    31012

      拆迁补偿

     

    30302

      退休费

    252388.00

    30213

      维修()

    48566.55

    31013

      公务用车购置

     

    30303

      退职(役)费

     

    30214

      租赁费

    26650.00

    31019

      其他交通工具购置

     

    30304

      抚恤金

     

    30215

      会议费

     

    31020

      产权参股

     

    30305

      生活补助

    221360.00

    30216

      培训费

    39390.00

    31099

      其他资本性支出

    1594.00

    30306

      救济费

     

    30217

      公务接待费

    1353.00

    304

    对企事业单位的补贴

     

    30307

      医疗费

     

    30218

      专用材料费

     

    30401

      企业政策性补贴

     

    30308

      助学金

     

    30224

      被装购置费

     

    30402

      事业单位补贴

     

    30309

      奖励金

     

    30225

      专用燃料费

     

    30403

      财政贴息

     

    30310

      生产补贴

     

    30226

      劳务费

    34801.00

    30499

      其他对企事业单位的补贴

     

    30311

      住房公积金

    376700.00

    30227

      委托业务费

    9657.30

    307

    债务利息支出

     

    30312

      提租补贴

     

    30228

      工会经费

    60000.00

    30701

      国内债务付息

     

    30313

      购房补贴

    155400.00

    30229

      福利费

    1237.00

    30707

      国外债务付息

     

    30314

      采暖补贴

    212215.00

    30231

      公务用车运行维护费

    80000.00

    399

    其他支出

     

    30315

      物业服务补贴

     

    30239

      其他交通费用

    173353.32

    39906

      赠与

     

    30399

      其他对个人和家庭的补助支出

    54280.20

    30240

      税金及附加费用

    172.05

         
         

    30299

      其他商品和服务支出

    57703.89

         

                人员经费合计

    6520380.04

                             公用经费合计

    861606.96

          

    7381987.00

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1

    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                         

    公开07

    公开部门:

                     

    金额单位:元

    2017年度预算数

    2017年度决算数

    合计

    应公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    合计

    应公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    180000.00

         

    80000.00

    100000.00

    115111.00

         

    80000.00

    35111.00

    注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                     

            公开08

    公开部门:

             

    金额单位:元

    项目

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    功能分类科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出

    项目支出

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

               
                   
                   
                   
                   
                   
                   

    注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09

    我院无政府性基金预算收入


    第三部分 2017年度部门决算情况说明

       一、收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入总计12118864.57元,支出总计11798025.82元。与2016年相比,收入总计减少211752.44元,下降1.72%,主要原因是其他收入减少,支出总计增加414670.97元,增长3.64%,主要原因是人员工资增加。

        二、收入决算情况说明

    2017年度收入合计12118864.57元,其中:财政拨款收入 11596121.40元,占95.7%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入619243.17元,占5.1%

    三、支出决算情况说明

    2017年度支出合计11798025.82元,其中:基本支出7696669.87元,占65%;项目支出4101355.95元,占35%;经营支出0元,占0%

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2017年度财政拨款收入总计11499621.40元,支出总计11483342.95元。与2016年相比,财政拨款收入增加221495.40元,增长1.96%,、支出总计增加889383.70元,增长8.40%,主要原因是人员工资增加。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出11483342.95元,占本年支出合计的97.33%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加889383.70元,上升8.40%,主要原因是教职工工资增长。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出11483342.95元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出9594186.95元,占83.55%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出987756.00元,占8.60%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出532100.00元,占4.63%,医疗卫生与计划生育支出369300.00元,占3.22%等等。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11571700.00元,支出决算为11499621.40元,完成年初预算99.38%。决算数小于预算数的主要原因:一是其他收入减少,其中(按支出功能分类说明):1.养老保险及职业年金上年结余结转未支出等等。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7381987.00元,其中:人员经费6520380.04元,公用经费861606.96元。支出具体情况如下:

    1.工资福利支出5130376.84元,较2017年度年初预算数减少505623.16元,降低8.97%,主要原因是养老保险及职业年金本年度未支出结转;较2016年决算数增加566534.83元,增长12.41%

    2.商品和服务支出816083.96元,2017年度年初预算数减少248116.04元,降低23.31%,主要原因是按要求压减公用支出;较2016年决算数减少83761.23元,降低9.31%

    3.对个人和家庭的补助1390003.20元,2017年度年初预算数增加430503.20元,增长44.87%,主要原因是人员工资增加;较2016年决算数减少151994.80元,降低9.86%

    4.其他资本性支出204635.00元,2017年度年初预算数增加22635.00元,增长12.44%,主要原因是因办公设备老旧无法正常运行需更换;较2016年决算数增加186105.00元,增长100.43%

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算

    总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为180000.00元,支出决算为115111.00元,完成预算的63.95%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为80000.00元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为35111元,完成预算的35.11%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务接待减少。

    2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少143147.23元,下降55.43%,其中:因公出国(境)费支出决算减少34000.00元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少61775.23元,下降43.57%;公务接待费支出决算减少47372.00元,下降57.43%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是今年我院无出国境人员;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我院参加车辆改革。

    (二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决80000.00元,占100%;公务接待费支出决算35111.00元,占100%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

    2.公务用车购置及运行维护费支出80000.00元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出80000.00元,主要用于车辆运行维护费等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。

    3.公务接待费支出35111.00元。其中: 国内接待费支出35111.00元,主要用于接待各地社院等。国(境)外接待费支出0元,无接待。2017年国内公务接待批次28个,国内公务接待人次315人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:0。支出具体情况如下:(按支出功能分类科目说明)。 我院无政府性基金预算收入。

        九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

    我院为事业单位无机关运行经费。

    (二)政府采购情况说明

    2017年,宁夏社会主义学院政府采购预算182000.00元,支出决算总额204635.00元,完成年初预算的112.44%。其中:政府采购货物预算137000.00元,支出决算总额204635.00元,完成年初预算的149.37%。政府采购工程预算45000.00元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%

    (三)国有资产占有使用情况说明

    截至20171231日,本部门房屋面积9838.79平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况说明

    1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,宁夏社会主义学院组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目4个,共涉及预算资金408万元,自评覆盖率达到99%

    2.部门决算中项目绩效自评结果。 我院今年在部门决算中增加“伊斯兰界宗教研究生班”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“宗教、党外人士及教学科研培训班”项目自评得分为96分。发现的主要问题:科研经费管理办法需实施。下一步改进措施:我院正制定“宁夏社会主义学院科研经费管理办法”。

    3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

    4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

    第四部分  名词解释

     1.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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